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2017年度萨迦县各单位财政预算公示

萨迦县发布2019-10-08 16:40:54
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01

萨迦县扶贫办

 第一部分

萨迦县扶贫办概况

 一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家各项扶贫开发方针、政策和法律、法规;

(二)组织开展扶贫开发成果调查研究、汇总分析;

(三)及时宣传报道党的扶贫开发方针、政策及成果。组织拟定全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划任务;

(四)制定全县扶贫开发工作考核办法,认真执行扶贫管理办法,加强、检查扶贫资金管理,对扶贫资金管理使用情况进行监督检查。

(五)对扶贫开发项目进行管理,督促、检查项目的实施,配合审计、检查部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

(六)负责扶贫开发项目规划的制定、立项和申报等监管工作,经批准后组织实施和验收。

二、单位基本情况

 萨迦县扶贫办为独立核算机构,该部门编制人数共5人,在职人员共14人,其中县扶贫办5人,脱贫攻坚指挥部9人。

第二部分

萨迦县扶贫办2017年度预算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年县扶贫办一般公共预算收入总额969.6万元,其中:当年财政拨款收入969.6万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。

2017年县扶贫办一般公共预算支出总额为969.6万元,其中:农林水支出969.6万元。  

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入969.6万元,其中行政运行159.8万元(含预算项目50万元);一般行政管理事务0.2万元(接待费);精准扶贫经费100万元;扶贫配套10%700.7万元;住房公积金7.2万元;购房补贴1.7万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

萨迦县扶贫办支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担兽防事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障扶贫办机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保证扶贫办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

2017年财政拨款农林水支出:969.6万元,其中基本支出118.9万元,项目支出850.7万元。

(二)财政拨款支出具体情况

   2017年一般公共预算支出969.6万元,其中

1、行政运行109.8万元主要用于局机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出;

2、一般行政管理事务(接待费)0.2万元,主要用于因公接待时所产生的费用。

3、脱贫攻坚指挥部经费50万元,用于脱贫攻坚指挥部相关工作经费支出。

4、精准扶贫经费100万元,用于精准扶贫农村基础设施等相关项目支出。

5、扶贫配套10%700.7万元,统筹用于精准扶贫农村基础设施、生产发展等相关项目支出。

    6、住房公积金7.2万元;购房补贴1.7万元。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

五、2017年度“三公”经费预算安排情况说明

  萨迦县扶贫办2017年“三公”经费情况表                               单位:万元

总计

因公出国(境)

   公务用车购置和运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


2.2


  2


        2

0.2

       表1. 2017年萨迦县扶贫办收支预算总表


单位:万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、一般公共预算收入合计
969.6
一、一般公共预算支出
969.6
(一)财政拨款(补助)
969.6
(一)基本支出
118.9
(二)其他收入

     1.工资福利支出
90
(三)上年结转

     2.对个人和家庭的补助
10


     3.商品和服务支出
18.9

969.6
(二)项目支出
850.7 


(三)其他支出

二、政府性基金预算收入

(四)结转下年

(一)财政拨款(补助)



(二)其他收入



(三)上年结转





二、政府性基金支出









收入总计
969.6
支出合计
969.6

02

萨迦县兽防站

第一部分

萨迦县兽防站概况

  一、主要职能

    1、负责全县牲畜正常诊疗及疫病免疫

    2、负责牲畜改良与推广工作,动检、检疫出证工作。

    3、承办县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

   萨迦县农牧综合服务中心编制人数共17人,其中兽防站在职人员共75人。   

 第二部分

萨迦县兽防站2017年度预算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年县兽防站一般公共预算收入总额1454.3万元,其中:当年财政拨款收入1454.3万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。

2017年县兽防站一般公共预算支出总额为1454.3万元,其中:农林水支出1454.3万元  

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入1454.3万元,其中行政运行1329.5万元;住房公积金97.1万元;购房补贴27.7万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

萨迦县兽防站支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担兽防事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障兽防站机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保证兽防站机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

2017年财政拨款农林水支出:1454.3万元,其中基本支出1454.3万元,项目支出0万元。

(二)财政拨款支出具体情况

   2017年一般公共预算支出1454.3万元,其中

1、行政运行1329.5万元,主要用于局机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出;

    2、住房公积金97.1万元;购房补贴27.7万元。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

五、2017年度“三公”经费预算安排情况说明

  萨迦县兽防站2017年“三公”经费情况表                 单位:万元

总计

因公出国(境)

   公务用车购置和运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


0.3


  0.2


     0.2

0.1

       表1. 2017年萨迦县兽防站收支预算总表


单位:万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、一般公共预算收入合计
1454.3
一、一般公共预算支出
1454.3
(一)财政拨款(补助)
1454.3
(一)基本支出
1454.3
(二)其他收入

     1.工资福利支出
1285.5
(三)上年结转

     2.对个人和家庭的补助
144.5


     3.商品和服务支出
24.3

1454.3
(二)项目支出



(三)其他支出

二、政府性基金预算收入

(四)结转下年

(一)财政拨款(补助)



(二)其他收入



(三)上年结转





二、政府性基金支出









收入总计
1454.3
支出合计
1454.3

03

萨迦县水利局

 第一部分

萨迦县水利局概况

  一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、市有关水利工作的方针政策和法律法规;负责全县水资源的合理开发利用,拟订全县水利发展战略和中长期发展规划,负责实施全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪专项规划等;拟定全县水利工程建设有关制度;提出并组织实施全县水利建设投资安排建议。

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。监督管理全县水资源,拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案,组织开展水资源及水能资源调查评价工作;组织编制全县水能资源开发利用规划,负责全县重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订并监督实施重要江河湖泊的水功能区划,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责全县防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对全县重要江河湖泊和重要水工利程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制并组织实施全县防汛抗旱应急预案;指导全县水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全县节约用水工作;拟订节约用水政策规划及有关标准,指导和推动全县节水型社会建设工作。

6、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全县重要江河湖泊治理和开发,指导全县水利工程建设管理,组织实施全县具有控制性的重要水利工程建设与运行管理,指导水利工程移民管理工作。

7、负责全县防治水土流失工作;拟订并监督实施水土保持规划,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告,指导实施全县重点水土保持建设项目。

8、负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理,指导农牧区水利、水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责全县重大涉水违法事件的查处,指导水政监察和水行政执法。负责全县水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导并监督管理水利建设市场水利工程建设。

10、负责开展全县水利科技工作。组织开展全县水利行业质量监督工作,承担全县水利统计工作,指导水利信息化、水利行业队伍建设。

11、承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

   萨迦县水利局为独立核算机构,该部门编制人数共4人,在职人员共13人。

第二部分

萨迦县水利局2017年度预算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年县水利局一般公共预算收入总额2636.4万元,其中:当年财政拨款收入2636.4万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。

2017年县水利局一般公共预算支出总额为2636.4万元,其中:农林水支出2636.4万元。  

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入2636.4万元,其中行政运行254万元(含预算项目10万元);一般行政管理事务0.2万元(接待费);防汛抗旱补助经费40万元;小型水利维修经费10万元;农村饮水维修经费10万元;小型农田水利设施建设补助专项资金2300万元;住房公积金17.4万元;购房补贴4.8万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

萨迦县水利局支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担兽防事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障水利局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保证水利局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

2017年财政拨款农林水支出:2636.4万元,其中基本支出266.4万元,项目支出2370万元。

(二)财政拨款支出具体情况

   2017年一般公共预算支出2636.4万元,其中

1、行政运行244万元主要用于局机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出;

2、一般行政管理事务(接待费)0.2万元,主要用于因公接待时所产生的费用。

3、防汛抗旱补助经费40万元,用于防汛、抗旱相关经费支出。

4、小型水利维修经费10万元,用于农村农田水利维修养护相关经费支出。

5、农村饮水维修经费10万元,用于农村饮水工程建设方面的支出。

6、小型农田水利设施建设补助专项资金2300万元,用于农村农田水利基础设施建设方面的支出。

7、县城供水(自来水厂)维修养护经费10万元,用于县城供水维修养护相关经费支出。

    6、住房公积金17.4万元;购房补贴4.8万元。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

五、2017年度“三公”经费预算安排情况说明

  萨迦县水利局2017年“三公”经费情况表                    单位:万元

总计

因公出国(境)

   公务用车购置和运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


2.2


  2


        2

0.2

表5.2017年萨迦县水利局“三公”经费支出预算表






部门:水利局




单位:万元
总计
因公出国(境)
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
 2.20 

 2.00 

2.0 
0.2 

04

萨迦县推广站

    第一部分

萨迦县推广站概况

  一、主要职能

1、负责全县农作物新品种推广

2、负责指导培训科学种田以及田间管理,病虫害防治等工作。

    3、承办县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

   萨迦县农牧综合服务中心编制人数共17人,其中推广站在职人员共6人。

 第二部分

萨迦县推广站2017年度预算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年县推广站一般公共预算收入总额95.6万元,其中:当年财政拨款收入95.6万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。

2017年县推广站一般公共预算支出总额为95.6万元,其中:农林水支出95.6万元。  

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入95.6万元,其中行政运行88.3万元;住房公积金5.5万元;购房补贴1.8万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

萨迦县推广站支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担推广事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障推广站机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保证推广站机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

2017年财政拨款农林水支出:95.6万元,其中基本支出95.6万元,项目支出0万元。

(二)财政拨款支出具体情况

   2017年一般公共预算支出95.6万元,其中

1、行政运行88.3万元,主要用于局机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出;

    2、住房公积金5.5万元;购房补贴1.8万元。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。 

五、2017年度“三公”经费预算安排情况说明

  萨迦县推广站2017年“三公”经费情况表                     单位:万元

总计

因公出国(境)

   公务用车购置和运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


1.1


  1


      1

0.1

       表1. 2017年萨迦县推广站收支预算总表


单位:万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、一般公共预算收入合计
95.6
一、一般公共预算支出
95.6
(一)财政拨款(补助)
95.6
(一)基本支出
95.6
(二)其他收入

     1.工资福利支出
69.7
(三)上年结转

     2.对个人和家庭的补助
8.2


     3.商品和服务支出
17.7

95.6
(二)项目支出



(三)其他支出

二、政府性基金预算收入

(四)结转下年

(一)财政拨款(补助)



(二)其他收入



(三)上年结转





二、政府性基金支出









收入总计
95.6
支出合计
95.6

稿件来源:财政局